目 录
第一部门 2024年度单元预算情形说明
一、单元情形说明
二、收入预算情形说明
三、支出预算情形说明
四、财政拨款“三公”经费预算情形说明
五、其他情形说明
六、名词诠释
第二部门 2024年度单元预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一样平常公共预算财政拨款支出表
八、一样平常公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资源谋划预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目的表
第一部门 2024年度单元预算情形说明
一、单元情形说明
(一)本单元性子、职责等情形
北京兴发娱乐食物集团有限公司是北京市人民政府授权术划国有资产的国有独资有限责任公司,是集食物加工制造业、现代农牧业、物产物流业为一体的大型综合企业集团。
北京兴发娱乐食物集团有限公司是当前北京市政府重点培育用于调控市场供应、稳固农产物价钱、保障食物清静的农业工业化龙头企业,作为首都市民的菜篮子、米袋子、奶瓶子、肉案子,本部门具有“创新农业科技”、“奉献清静食物”和“提供应急保障”三大职责;同时作为市属国企,本部门坚决推行国企社会政治职责,围绕首都“四其中央”建设,承:“四个服务”保障职能,一直提升服务质量和水平,自动融入京津冀协同生长,落实好疏解整治促提升专项和扶贫攻坚行动。现在市财政用于扶持农业生长的资金通过兴发娱乐食物集团拨付给集团下属的项目单元,由集团监视治理项目资金的使用,同时敦促企业自筹资金的到位和项目的详细实验,使财政资金充实验展撬动工业生长的作用,为稳固首都农副食物供应、繁荣市场、服务北京市民生涯施展重大功效,并起到树模向导北京现代农业生长、增添农民就业、发动农民增收致富的主要作用。
(二)机构设置情形
董事会为集团公司常设最高权力和决议机构,董事会下设战略与投资委员会,提名委员会,审计、风险与法治建设委员会,薪酬与绩效考评委员会等专门委员会,为董事会决议提供支持。集团总部机构凭证职责分工设有16个内部职能治理部室。
(三)职员体例及实有情形
北京兴发娱乐食物集团有限公司行政体例0人,现实0人;事业体例0人,现实0人;聘用职员(公安系统文职职员、公安系统辅警职员、公安系统交通协管员、法院聘用书记员、聘用制司法警员、其他聘用职员--暂时工)0人。
离退休职员0人,其中:离休0人,退休0人。
二、收入预算情形说明2024年度收入预算27,647.54万元,比2023年年头预算数36,222.62万元镌汰8,575.08万元,下降23.67%。主要缘故原由是镌汰了农田建设项目的政府性基金预算收入和农业工业化项目一样平常公共预算收入,集团下属企业项目自筹资金凭证项目投入的现实需要有所镌汰。
(一)今年财政拨款收入22,750.23万元
1.一样平常公共预算拨款收入22,750.23万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资源谋划预算拨款收入0万元。
(二)今年其他资金收入4,254.51万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级津贴收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元谋划收入0万元。
9.其他收入4,254.51万元。
(三)上年结转结余642.8万元
10.上年结转结余642.8万元。
图1:收入预算
- 支出预算情形说明
2024年支出预算27,647.54万元,比2023年年头预算数36,222.62万元镌汰8,575.08万元,下降23.67%。主要缘故原由是农业工业化项目支出镌汰,农田建设项目支出镌汰,且下属企业项目自筹资金凭证项目投入的现实需要有所镌汰。
(一)基本支出。基本支出预算0万元,占总支出预算0%,与2023年持平。
(二)项目支出。项目支出预算27,645.7万元,比2023年年头预算数36,222.62万元镌汰8,576.92万元,下降23.68%。其中:
1.事业单元谋划支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元津贴支出0万元。
图2:基本支出和项目支出情形
(三)年终结转结余资金1.84万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情形说明
本单元2024年无财政拨款部署的‘三公’经费预算。
五、其他情形说明
(一)政府采购预算说明
2024年本单元政府采购预算总额0万元。
(二)政府购置服务预算说明
2024年本单元政府采购预算总额0万元。
(三)机关运行经费说明
本单元不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目的情形说明
2024年,北京兴发娱乐食物集团有限公司填报绩效目的的预算项目22个,占本单元今年预算项目22个的100%。填报绩效目的的项目支出预算27,645.7万元,占本单元今年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情形说明
本单元2024年无重点行政事业性收费
(六)国有资源谋划预算财政拨款情形说明
本单元2024年无国有资源谋划预算财政拨款部署的预算
(七)国有资产占用情形说明
本单元2024年无国有资产占用情形
六、名词诠释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成一样平常事情使命而发生的职员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政使命或事业生长目的所发生的支出。
农林水支出: 是指用于农林水事务支出,包罗保障机构正常运转、完成日:吞囟ǖ氖虑槭姑蚴乱瞪つ康牡闹С。
第二部门 2024年度单元预算报表