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第一部门 2024年度单元预算情形说明

一、单元情形说明

二、收入预算情形说明

三、支出预算情形说明

四、财政拨款“三公”经费预算情形说明

五、其他情形说明

六、名词诠释

第二部门 2024年度单元预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一样平常公共预算财政拨款支出表

 八、一样平常公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资源谋划预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目的表

第一部门  2024年度单元预算情形说明

一、单元情形说明

（一）本单元性子、职责等情形

北京商贸学校（北京市SPF手艺研究与推广中央）是财政拨款的公益二类事业单元，2021年凭证《中共北京市委机构体例委员会关于北京兴发娱乐集团有限公司所属事业单元刷新有关事项的批复》（京编委【2021】38号）文件，中国共产党北京二商集团有限责任公司委员会党校、北京市“SPF猪”育种治理中央并入北京商贸学校，组建北京商贸学校（北京市SPF手艺研究与推广中央）。主要职能职责是：开展相关专业的中等职业教育，开展党员、干部学习及培训和开发与研究SPF猪系统，促进畜牧业生长、猪病净化及SPF猪的生产与推广。

（二）机构设置情形

北京商贸学校（北京市SPF手艺研究与推广中央）下设学校办公室、党委办公室、教务处、食物商务专业部、财经事务专业部、传媒服务专业部、基础教学部、教研督导室、资产治理部、信息化办公室、学生事情部、团委、招生就业办公室、党校事情部、培训中央、后勤部、清静守卫部、高职部、关工委、职业教育研究中央、SPF猪育种治理中央22个职能部门。

北京商贸学校（北京市SPF手艺研究与推广中央）包罗1个预算单元，即北京商贸学校（北京市SPF手艺研究与推广中央）（本级）

（三）职员体例及实有情形

北京商贸学校（北京市SPF手艺研究与推广中央）行政体例0人，实有人数0人；事业体例238人，实有人数199人；其他职员291人，其中：外聘职员63人，离休1人，退休227人。

二、收入预算情形说明

2024年度收入预算11544.11万元，比2023年年头预算数11772.75万元镌汰228.64万元，下降1.94%。主要缘故原由是受疫情影响，2022年部门经费结转至2023年继续使用。

（一）今年财政拨款收入10,453.09万元

1.一样平常公共预算拨款收入10,453.09万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资源谋划预算拨款收入0万元。

（二）今年其他资金收入753.10万元

4.财政专户治理资金收入320.00万元。

5.事业收入0万元。

6.上级津贴收入0万元。

7.隶属单元上缴收入0万元。

8.事业单元谋划收入243.90万元。

9.其他收入189.20万元。

（三）上年结转结余337.92万元

10.上年结转结余337.92万元。

图1：收入预算

三、支出预算情形说明

2024年支出预算11,544.11万元，比2023年年头预算数11772.75万元镌汰228.64万元，下降1.94%。主要缘故原由是厉行勤俭节约的要求，进一步压缩经费开支。

（一）基本支出。基本支出预算9,013.72万元，占总支出预算78.08%，比2023年年头预算数8911.50万元增添102.22万元，增添1.15%。

（二）项目支出。项目支出预算2,530.39万元，比2023年年头预算数2861.25万元镌汰330.86万元，下降11.56%。其中：

1.事业单元谋划支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对隶属单元津贴支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情形

• 年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情形说明

（一）“三公”经费的单元规模

北京商贸学校（北京市SPF手艺研究与推广中央）因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元。

（二）财政拨款“三公”经费预算情形说明

2024年财政拨款“三公”经费预算32.94万元，与2023年预算数持平。其中：

1.因公出国（境）用度。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。

2.公务接待费。2024年预算数4.27万元，与2023年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数28.68万元，包罗：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。公务用车运行维护费2024年预算数28.68万元，其中：公务用车燃油8.99万元，公务用车维修5.49万元，公务用车保险4.54万元，其他支出9.66万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年头预算数持平。

五、其他情形说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京商贸学校（北京市SPF手艺研究与推广中央）政府采购预算总额1458.64万元，其中：政府采购货物预算1053.83万元，政府采购工程预算404.81万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购置服务预算说明

2024年北京商贸学校（北京市SPF手艺研究与推广中央）政府购置服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

本单元不在机关运行经费统计规模之内。

（四）项目支出绩效目的情形说明

2024年，北京商贸学校（北京市SPF手艺研究与推广中央）填报绩效目的的预算项目16个，占本单元今年预算项目16个的100%。填报绩效目的的项目支出预算2530.39万元，占本单元今年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情形说明

本单元2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资源谋划预算财政拨款情形说明

本单元2024年无国有资源谋划预算财政拨款部署的预算。

（七）国有资产占用情形说明

阻止2023年底，北京商贸学校（北京市SPF手艺研究与推广中央）共有车辆5台，共计193.95万元；单元价值50万元以上的装备21台（套）、共计2017.31万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的装备0台（套），共计0万元。

六、名词诠释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成一样平常事情使命而发生的职员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政使命或事业生长目的所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单元昔时单元预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、聚会会议费、福利费、一样平常维修费、专用质料及一样平常装备购置费、办公用房水电费、办公用房取温顺费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

政府采购：各级国家机关、事业单元和整体组织，使用财政性资金采购依法制订的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有用措施。

政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭证政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭证服务数目和质量等因素向其支付用度的行为。

 

第二部门  2024年度单元预算报表

 

附件：北京商贸学校（北京市SPF手艺研究与推广中央）2024年度单元预算报表