• 北京兴发娱乐食物集团有限公司财政(本级)2023年度部门决算
    宣布时间:2024-09-12

    目    录

     

    第一部门 2023年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一样平常公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一样平常公共预算财政拨款支出决算表

    七、一样平常公共预算财政拨款基本支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

    十、国有资源谋划预算财政拨款支出决算表

    十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十二、政府采购情形表

    十三、政府购置服务决算果真情形表

    第二部门 2023年度部门决算说明

    第三部门 2023年度其他主要事项的情形说明

    第四部门 2023年度部门绩效评价情形

     

    第一部门 2023年度部门决算报表

       报表详见附件。

     

    第二部门 2023年度部门决算说明

    一、部门/单元基本情形

    (一)机构设置、职责

    1.主要职能

    北京兴发娱乐食物集团有限公司是北京市人民政府授权术划国有资产的国有独资有限责任公司,是集现代农牧业、食物加工制造业、物产物流业为一体的大型综合企业集团,是当前北京市政府重点培育用于调控市场供应、稳固农产物价钱、保障食物清静的农业工业化龙头企业,具有“创新农业科技”、“奉献清静食物”和“提供应急保障”三大功效。现在市财政用于扶持农业工业生长的资金通过兴发娱乐食物集团拨付给下属的项目单元,由兴发娱乐食物集团监视治理项目资金的使用,同时敦促企业自筹资金的到位和项目的详细实验,使财政资金充实验展撬动工业生长的作用,为稳固首都农副食物供应、繁荣市场、服务北京市民生涯施展重大功效,并起到树模向导北京现代农业生长、增添农民就业、发动农民增收致富的主要作用。

    2.机构情形,包罗昔时变换情形及缘故原由。

    本级为企业集团本部,今年度无转变。

    (二)职员组成情形

    本级无体例职员。与上年无转变。

       二、收入支出决算总体情形说明

    2023年度收、支总计40,849.02万元,比上年增添5,465.87万元,增添15.45%。

    (一)收入决算说明

    2023年度今年收入合计40,755.2万元,比上年增添5,372.05万元,增添15.18%。

    1.财政拨款收入38,870.36万元,占收入合计的95.37%。其中:一样平常公共预算财政拨款收入30,967.99万元,占收入合计的75.98%;政府性基金预算财政拨款收入7,902.37万元,占收入合计的19.38%;国有资源谋划预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;

    2.上级津贴收入0万元,占收入合计的0%;

    3.事业收入0万元,占收入合计的0%;

    4.谋划收入0万元,占收入合计的0%;

    5.隶属单元上缴收入0万元,占收入合计的0%;

    6.其他收入1884.84万元,占收入合计的4.62%。

    图1:收入决算

    (二)支出决算说明

    2023年度今年支出合计40,126.22万元,比上年增添4,836.9万元,增添13.71%,其中:基本支出0万元,占支出合计的0%;项目支出40,126.22万元,占支出合计的100%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;谋划支出0万元,占支出合计的0%;对隶属单元津贴支出0万元,占支出合计的0%。

    图2:基本支出和项目支出情形

    三、财政拨款收入支出决算总体情形说明

    2023年度财政拨款收、支总计38,964.19万元,比上年增添6,627.89万元,增添20.49%。主要缘故原由:对农业生产生长项目、科技转化与推广服务等项目资金的追加。

    四、一样平常公共预算财政拨款支出决算情形说明

    (一)一样平常公共预算财政拨款支出决算总体情形

    2023年度一样平常公共预算财政拨款支出30,339.02万元,主要用于以下方面(按大类):农林水支出29,362.11万元,占今年财政拨款支出96.79%;城乡社区支出711.91万元,占今年财政拨款支出2.35%;科学手艺支出265万元,占今年财政拨款支出0.87%。

    (二)一样平常公共预算财政拨款支出决算详细情形

    1、“农林水支出”(类)2023年度决算29,362.11万元,比2023年度年头预算增添3,122.04万元,增添11.9%。其中:

    “农业农村”(款)2023年度决算24648.03万元,比2023年度年头预算增添3,122.04元,增添14.5%。主要缘故原由:今年新增翠湖智慧农业创新工厂项目(二期)建设等项目支出。

    “林业和草原”(款)2023年度决算4,714.08万元,与2023年度年头预算一致。

    2、“城乡社区支出”(类)2023年度决算711.9万元,比2023年度年头预算增添711.9万元,增添100%。其中:

    “其他城乡社区公共设施支出”(款)2023年度决算711.9万元,比2023年度年头预算增添711.9万元,增添100%。主要缘故原由:本单元今年新增添阳农场、南郊农场、南口农场2018年景观生态林建设工程项目,北京市怀柔杨宋、通州粮食收储库改扩建工程项目资金。

    3、“科学手艺支出”(类)2023年度决算265万元,与2023年度年头预算一致。其中:“手艺研究与开发”(款)2023年度决算265万元,与2023年度年头预算一致。

    五、政府性基金预算财政拨款支出决算情形说明

    (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情形

    2023年度政府性基金预算财政拨款支出7,902.37万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出7,902.37万元,占今年财政拨款支出100%。

    (二)政府性基金预算财政拨款支出决算详细情形

    1、“城乡社区支出”(类)2023年度决算7,902.37万元,比2023年度年头预算增添2,902.37万元,增添58.05%。其中:

    “国有土地使用权出让收入部署的支出”(款)2023年度决算3,760.35万元,比2023年度年头预算增添3,760.35万元,增添100%。主要缘故原由:主要是今年追加了兴发娱乐食物集团润枫公园建设资金、兴发娱乐食物集团南苑和义公园及北京市怀柔杨宋粮食收储库改扩建工程资金。

    “农业土地开发资金部署的支出”(款)2023年度决算4,142.02万元,比2023年度年头预算镌汰857.98万元,下降17.16%,主要是农田建设津贴资金镌汰。

    六、国有资源谋划预算财政拨款收支情形

    2023年度国有资源谋划预算财政拨款收入总计0万元,国有资源谋划预算财政拨款支出总计0万元。

    七、财政拨款基本支出决算情形说明

    2023年度使用一样平常公共预算财政拨款部署基本支出0万元,使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元,其中:(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴津贴、奖金、伙食津贴费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出;(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取温顺费、物业治理费、差盘缠、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托营业费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对小我私人和家庭津贴支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生涯津贴、救援费、医疗费津贴、助学金、奖励金、其他对小我私人和家庭的津贴等支出。(4)其他资天性支出包罗办公装备购置、专用装备购置等。

     

    第三部门2023年度其他主要事项的情形说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情形

    本单元无此项经费。

    二、机关运行经费支出情形

    不属于机关运行经费统计规模。

    三、政府采购支出情形

    2023年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业条约金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业条约金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    四、国有资产占用情形

    本单元无国有资产占用情形。

    五、政府购置服务支出说明

    2023年度政府购置服务决算0万元。

    六、专业名词诠释

    1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成一样平常事情使命而发生的职员支出和公用支出。

    2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政使命或事业生长目的所发生的支出。

    3.“三公”经费:是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际盘缠、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、清静奖励费等支出;公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

    4.机关运行经费:指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、聚会会议费、福利费、一样平常维修费、专用质料及一样平常装备购置费、办公用房水电费、办公用房取温顺费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

    5.政府采购:指各级国家机关、事业单元和整体组织,使用财政性资金采购依法制订的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出治理和强化预算约束的有用措施。

    6.政府购置服务:是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项,凭证政府采购方式和法式,交由切合条件的服务供应商肩负,并凭证服务数目和质量等因素向其支付用度的行为。

    7.科学手艺支出:是指用于科学手艺方面的支出。

    8.农林水支出: 是指用于农林水事务支出,包罗保障机构正常运转、完成日:吞囟ǖ氖虑槭姑蚴乱瞪つ康牡闹С觥

    第四部门  2023年度部门绩效评价情形

     

    详见附件。

     

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